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各有关单位：

根据国家财经法规以及高校财务管理相关规定，结合近几年来审计机构对学校科研经费专项审计中提出需要整改的问题，财务处和科研处就进一步加强球探篮球比分,竞彩足球比分科研经费管理通知如下：

一、科研课题经费原则上不接受现金入帐和个人汇款，支票和汇款入帐的付款单位必须和科研协议的合作单位一致。

二、教职工在开展科研活动中取得的发票等报销凭据，原则上应在12月20日前报销，不能跨年度。因年终决算工作需要，12月20日后办理各类业务取得的发票等报销凭据，可在次年报账，但最迟不超过次年3月31日，过期将不予受理。

三、课题劳务费按月发放、按月报销。不得一次累计数月发放，经费签收栏必须为收款人本人签字，不得由一人代签。

四、科研课题原则上不办理现金借款，确需办理，须提交借款申请，还款时提供的报销凭据必须和借款事由一致。

五、已签定科研合同（协议）但经费未到账的科研项目，如需预借发票，应填写借款单，经项目负责人、科研处项目管理科签字后，到财务办理借发票手续。

六、所有纵向课题和经费总额超过10万元（含10万元）以上的横向课题，研究协议书必须列明经费预算，并由课题委托单位加盖公章。

七、加强纵向课题（指国家社会科学基金、国家自然科学基金、北京市哲学社会科学基金、北京市自然基金和教育部一般规划项目）经费管理。

（一）严格控制餐费支出。发票项目内容为食品的，要说明事由，并附购货清单（小票）。 发票项目内容为办公用品、礼品的，不论金额大小均须附购货清单（小票）。

（二）印刷费、制作费、出版费等的单项报销金额超过1000元（含），要提交合同（协议）书。 会议费不论金额大小，参会要提交会议通知，办会要提交会议通知和会议预决算。

（三）报销差旅费的业务，须填写“差旅费报销单”，按规定格式将相关项目填写齐全；外地旅费票据若为单程，必须提交详细说明；国内电子客票凭电子客票行程单报销，国际电子客票凭国际航空旅客运输专用发票报销；课题费中出差人与项目负责人不是同一人时，须在原始票据后面签署出差人姓名，并由项目负责人确认其为课题组成员。

九、学校现行相关规定与本通知不一致的，按本通知规定执行。

本通知自下发之日起执行。

财务处 科研处

二○一一年八月三十一日

[编辑]：孙颖